Отчету об исполнении
основных мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»
за 2015 год
Комитет является соисполнителем государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 249. Тактической целью данной программы является повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в Республике Алтай.
Подпрограмма «Библиотеки и архивное дело» направлена на обеспечение сохранности архивного фонда.
Задачами данной подпрограммы являются расширение доступа граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным документам и содержащейся в них информации, а также организация исполнения полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части Архивного фонда Республики Алтай, находящихся на территории муниципальных образований.
В состав подпрограммы входит 3 ведомственные целевые программы:
- Аналитическая ведомственная программа «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по делам ЗАГС архивов Республики Алтай на 2015 год»;
- Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2015 год»;
- Ведомственная целевая программа «Обеспечение полномочий в области архивного дела органами местного самоуправления в Республике Алтай на 2015 год».
Аналитическая целевая программа «Обеспечение эффективности государственного управления в Комитете по делам ЗАГС архивов Республики Алтай на 2015 годы» (далее – АВЦП) направлена на обеспечение повышения эффективности государственного управления в Комитете.
Задачами АВЦП являются обеспечение деятельности Комитета и совершенствование деятельности Комитета посредством повышения квалификации работников Комитета.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий АВЦП предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание центрального аппарата в сумме 21 394, 8 тыс. рублей, в том числе:
| Расходы | ВСЕГО тыс. руб. | Из столба 2 средства единой субвенции | Из столба 2 средства республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| на оплату труда и страховые взносы | 18 668,7 | 16 593,1 | 2 075,6 |
| на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 530,0 | 220,0 | 310,0 |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1922,6 | 1732,7 |
189, 9 |
| на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 40,6 | 15 |
25,6 |
| на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей |
42,8 |
37 | 5,8 |
Объем кассовых расходов по АВЦП за 2015 год составил 21 039,2 тыс. рублей, или 98% от назначений. Причинами неисполнения являются применение регрессивной ставки налога по страховым взносам (экономия составила 254, 6 тыс. рублей), также наличие остатка неиспользованных средств по иным выплатам персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда – 53,5 тыс. руб., оплате налогов на имущество в сумме 39,9 тыс. рублей, арендной платы – 7,5 тыс. руб.
Решение задач, поставленных в рамках АВЦП, характеризуется достижением в 2015 году следующих показателей:
Наличие просроченной кредиторской задолженности 0, при плане – 0.
Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2015 год» (далее – ВЦП Развитие архивного дела) направлена на расширение доступа граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным документам и содержащейся в них информации, а также создание нормативных условий для постоянного хранения документального исторического наследия Республики Алтай.
Задачами ВЦП Развитие архивного дела являются:
Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов
Повышение доступности архивной информации для граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и хозяйствующих субъектов
Формирование фондов личного происхождения заслуженных учителей, врачей, строителей, деятелей культуры, науки и общественно-политических деятелей Республики Алтай
В 2015 году в рамках реализации мероприятий ВЦП Развитие архивного дела предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9557,2 тыс. рублей, в том числе:
на оплату труда и страховые взносы - 3 994,1 тыс. рублей;
на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 668, 2 тыс. рублей;
на прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд – 2 647,6 тыс. рублей;
на уплату налога на имущество организаций и земельного налога - 855,5 тыс. рублей;
на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей – 5,4 тыс. рублей; работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) -1241,6 тыс. рублей.
Объем кассовых расходов за отчетный период составил 8200,5 тыс. рублей или 85,8% от плановых назначений.
Основной причиной отклонений от плана являются неиспользованные средства по судебному иску ООО «Строительная компания – Универсал» - 1240 тыс. рублей, применение регрессивной ставки налога по страховым взносам (экономия составила 22,3 тыс. рублей), также наличие остатка неиспользованных средств по оплате коммунальных услуг (экономия – 51,9 тыс. руб.), оплате налогов на имущество в сумме 39,1 тыс. рублей, иных налогов – 2,4 тыс. руб.
Решение задач, поставленных в рамках ВЦП Развитие архивного дела, характеризуется достижением в 2015 году следующих целевых показателей:
Количество пользователей архивной информации, содержащейся в документах КУ РА «Госархив СПД РА»:
Количество пользователей архивной информации, содержащейся в документах КУ РА «Госархив СПД РА» - 7000, при плане 7000 чел.
Доля запросов, исполненных в установленный законодательством срок – 100% , при плане 100%.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение полномочий в области архивного дела органами местного самоуправления в Республике Алтай на 2013-2015 годы» направлена на создание условий для обеспечения качественного комплектования, нормативных условий хранения, доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
Задачами вышеуказанной программы являются финансирование местных бюджетов на обеспечение полномочий и осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления полномочий.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий АВЦП предусмотрены межбюджетные трансферты, субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела в сумме 7 781,5 тыс. рублей.
Объем кассовых расходов за отчетный период составил 7 781,5 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений на год.
По сравнению с прошлым годом объем кассовых расходов увеличился на 67,5 тыс. рублей, или на 1%.
Решение задач, поставленных в рамках ВЦП, характеризуется достижением в 2015 году следующих показателей:
количество запросов, исполненных муниципальными архивами составила 6249 шт., при плане 5000 шт. или 125%;
доля запросов, исполненных муниципальными архивами в установленный законодательством срок составила 100% при плане 100%
Председатель Р.К. Сагыдыева